Kwaliteit van de leefomgeving

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

Vervanging gele stenen  binnenstad (opruwen)

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

Aanpak gladheid gele stenen binnenstad

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

Areaaluitbreiding (N 420 duizend euro)
Door de toename van de onderhoudskosten wegens een groter te onderhouden areaal hebben we een post areaaluitbreiding van 420 duizend euro opgenomen, waaruit deze hogere kosten gedekt kunnen worden.

Extra beleid (N 582 duizend euro)
Betreft de mutatie extra beleid in onderhoud en beheer van de openbare ruimte van 582 duizend euro. Ten eerste door het beschikbaar stellen van structurele extra beleidsmiddelen ad 337 duizend euro voor vervangingsinvesteringen. Ten tweede door het beschikbaar stellen van 170 duizend euro incidenteel en 75 duizend euro structureel voor de vervanging van de gele stenen.

Kunstwerken en Water (V 260 duizend euro)
Bij Kunstwerken en Water dalen de lasten met 240 duizend euro. Dit komt hoofdzakelijk door het
het terug ramen van het  incidentele budget voor het uitvoeren van de watervisie (V 230 duizend euro). Verder is het programmabudget Kustwerken met 85 duizend euro verlaagd door het terug ramen incidenteel budget voor lang cyclisch onderhoud (V 85 duizend euro). Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 60 duizend euro.

Commerciële straatreiniging (V 80 duizend euro)
Op basis van een analyse van de uitkomsten van de jaarrekening 2016 zijn de baten en de lasten van de commerciële straatreiniging aangepast. De baten met 290 duizend euro (N) en de lasten met 370 duizend euro (V).

Rioolheffing (N 30 duizend euro)
De inkomsten stijgen met 130 duizend euro naar 16,2 miljoen euro (V 130 duizend euro). De toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal nieuwe aansluitingen. Het aantal aansluitingen stijgt tot 106.813. De lasten nemen per saldo toe met 160 duizend euro. Dit wordt veroorzaakt door diverse mutaties. Tot slot hoeft het tarief 2018 niet te worden verhoogd, waarbij al rekening is gehouden met een toevoeging van 2,2 miljoen euro aan de voorziening.

Capaciteitsinzet (V 310 duizend euro)
De ureninzet hebben we geactualiseerd hierdoor ontstaat een voordeel van 310 duizend euro.

Tarieven (N 210 duizend euro)
Door de tarieven rioolheffing niet te indexeren (0% in plaats van 3,57%) wat mogelijk is gemaakt door efficiencyvoordelen worden de baten in de begroting lager en dit leidt tot een nadelig effect ten opzichte van de begroting 2017 van 210 duizend euro.

Overige (V 82 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 82 duizend euro.

Bedrijfsafval (V 290 duizend euro)
De hoogte van de vuilverwerkingskosten is gerelateerd aan de hoogte van de ingezamelde hoeveelheden (omzet opbrengsten). In 2018 verwachten we hogere baten door meer aanbod van te verwerken bedrijfsafval en indexering op tarieven (V 710 duizend euro) en hogere lasten (N 430 duizend euro) door met name gestegen verwerkingstarieven, inzet personeel, rente- en afschrijvingskosten.

Huishoudelijk afval (N 130 duizend euro)
In 2018 verwachten we een toename van de inkomsten uit afvalstoffenheffing als gevolg van groei van het aantal aansluitingen en de stijging van het tarief met 1,77%, waarbij al rekening is gehouden met een onttrekking van 700 duizend euro aan de voorziening. In de begroting zijn meer opbrengsten voor papier en lagere lasten voor kwijtschelding opgenomen. Verder hebben we hogere lasten opgenomen voor vuilverwerking van hout en kunststof.
Ook zijn in de begroting meer lasten begroot voor het aanvalsplan zwerfafval, bijplaatsingen en meer lasten aan het huishoudelijk afval toegerekend.

Tarieven (N 520 duizend euro)
Door de tarieven afvalstoffenheffing niet maximaal te indexeren (1,77% in plaats van 3,57%) wat mogelijk is gemaakt door efficiencyvoordelen worden de baten in de begroting lager en dit leidt tot een nadelig effect ten opzichte van de begroting 2017 van 520 duizend euro.

Overig (V 60 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 60 duizend euro.