Verkeer

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.

Financieel overzicht lasten en baten

Omschrijving

Rekening

Actuele begroting

Primitieve begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

07.1

Fiets

2.516

1.627

2.744

07.1.1	De fiets eerst	0	0	0	0	0	0
07.1.2	Een samenhangend fietsnetwerk	1.401	610	1.610	1.610	1.610	1.610
07.1.4	Fietsparkeren op maat	1.115	1.017	1.134	1.134	1.134	1.134

07.2

Openbaar vervoer

669

2.864

1.529

07.2.1	Bereikbaarheid dynamo's HOV	504	2.420	1.370	1.370	1.370	1.370
07.2.2	Stedelijke bereikbaarheid OV	165	444	159	159	159	159

07.3

Auto

1.633

565

465

07.3.1	Bereikbaarheid dynamo's auto	123	465	365	365	365	365
07.3.2	Stedel. bereikbaarheid auto	1.510	100	100	100	100	100

07.4

Parkeren

13.133

12.681

12.527

14.154

13.660

07.4.1	Parkeervoorzieningen	1.560	1.391	1.466	1.466	1.466	1.466
07.4.2	Parkeerbedrijf	11.573	11.290	11.061	12.688	12.195	12.194

07.5

Verkeersveiligheid

210

07.5.1

Verkeersveiligheid

210

07.6

Overig verkeer

8.866

8.263

8.502

8.551

8.429

8.417

07.6.1

Overig verkeer

8.866

8.263

8.502

8.551

8.429

8.417

Baten

07.1

Fiets

356

07.1.1	De fiets eerst	350
07.1.2	Een samenhangend fietsnetwerk	6
07.1.4	Fietsparkeren op maat	0

07.2

Openbaar vervoer

804

200

07.2.1	Bereikbaarheid dynamo's HOV	0	0	0	0	0	0
07.2.2	Stedelijke bereikbaarheid OV	804	200	0	0	0	0

07.3

Auto

2.425

1.000

07.3.1	Bereikbaarheid dynamo's auto	200	0	0	0	0	0
07.3.2	Stedel. bereikbaarheid auto	2.225	1.000	0	0	0	0

07.4

Parkeren

20.131

17.281

17.555

07.4.1	Parkeervoorzieningen	3.564	1.337	1.401	1.401	1.401	1.401
07.4.2	Parkeerbedrijf	16.567	15.944	16.154	16.154	16.154	16.154

07.5

Verkeersveiligheid

07.5.1

Verkeersveiligheid

07.6

Overig verkeer

2.269

1.511

1.872

07.6.1

Overig verkeer

2.269

1.511

1.872

Reserve mutaties

Toevoegingen aan reserves

1.146

3.384

2.985

1.351

1.844

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat na bestemming

2.037

9.602

9.535

9.577

9.454

9.442

* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

07 Verkeer	2018 (i)	2018 (s)	2019 (i)	2019 (s)	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)
07.3 Auto
Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereik-baarheid en stationsgebied	200
07.6 Overig verkeer
Continuering spaarregeling ringwegen		454
Totaal 07 Verkeer	200	454	0	0	0	0	0	0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2017 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

07 Verkeer	2018 (i)	2018 (s)	2019 (i)	2019 (s)	2020 (i)	2020 (s)	2021 (i)	2021 (s)
07.6 Overig verkeer
Alternatief vervoer binnenstad	125		125
Totaal 07 Verkeer	125	0	125	0	0	0	0	0

Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.

Overzicht bezuinigingen

Dekkingsbronnen 2016-2019 (x 1.000 euro)	2018 (i)	2018 (s)	2019 (i)	2019 (s)
07.4 Parkeren
Parkeervergunning		50
Dekkingsbronnen 2016-2019	0	50	0	0

Ga naar dekkingsbronnen 2015-2021 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle bezuinigingen.

Integrale financiële toelichtingen

7.1 Fiets	Lasten	Baten	Saldo
Extra beleid Verkeer (N 1 miljoen euro) De inzet van extra beleid verkeer wisselt jaarlijks naar behoefte. In 2018 ligt de focus op Fietsen. Het budget wordt hierom met 1 miljoen euro uitgebreid ten koste van de andere deelprogramma’s. Overige (N 100 duizend euro) Overige afwijkingen in de lasten tellen op tot een nadeel van 100 duizend euro.

7.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-1,1 miljoen euro

Extra beleid Verkeer (N 1 miljoen euro)
De inzet van extra beleid verkeer wisselt jaarlijks naar behoefte. In 2018 ligt de focus op Fietsen. Het budget wordt hierom met 1 miljoen euro uitgebreid ten koste van de andere deelprogramma’s.

Overige (N 100 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten tellen op tot een nadeel van 100 duizend euro.

7.2 Openbaar vervoer	Lasten	Baten	Saldo
Plankosten Spoorse projecten en Gerrit Krol brug (V 1,3 miljoen euro) Voor 2017 is incidenteel 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plankosten Spoorse projecten en Gerrit Krol brug. Dit budget vervalt in 2018. Overige (N 200 duizend euro) Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 200 duizend euro.

7.2 Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

1,3 miljoen euro

-200 duizend euro

1,1 miljoen euro

Plankosten Spoorse projecten en Gerrit Krol brug (V 1,3 miljoen euro)
Voor 2017 is incidenteel 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor plankosten Spoorse projecten en Gerrit Krol brug. Dit budget vervalt in 2018.

Overige (N 200 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 200 duizend euro.

7.3 Auto	Lasten	Baten	Saldo
Taakstelling autobereikbaarheid (N 1 miljoen euro) In de begroting 2017 is een incidentele bezuinigingstaakstelling van 1 miljoen euro opgenomen, welke in 2018 vervalt. Overige (V 100 duizend euro) Overige afwijkingen in de lasten tellen op tot een voordeel van 100 duizend euro.

7.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

100 duizend euro

-1,0 miljoen euro

-900 duizend euro

Taakstelling autobereikbaarheid (N 1 miljoen euro)
In de begroting 2017 is een incidentele bezuinigingstaakstelling van 1 miljoen euro opgenomen, welke in 2018 vervalt.

Overige (V 100 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten tellen op tot een voordeel van 100 duizend euro.

7.4 Parkeren	Lasten	Baten	Saldo
Parkeren (V 300 duizend euro) Door diverse oorzaken worden voor 2018 minder lasten begroot. De rente daalt waardoor minder kapitaalslasten optreden. De huur van parkeergarage Oosterpoort is beëindigd waarmee ook de exploitatie van deze parkeergarage wordt afgeraamd. Overige (V 120 duizend euro) Overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 120 duizend euro.

7.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

150 duizend euro

270 duizend euro

420 duizend euro

Parkeren (V 300 duizend euro)
Door diverse oorzaken worden voor 2018 minder lasten begroot. De rente daalt waardoor minder kapitaalslasten optreden. De huur van parkeergarage Oosterpoort is beëindigd waarmee ook de exploitatie van deze parkeergarage wordt afgeraamd.

Overige (V 120 duizend euro)
Overige kleine afwijkingen tellen op tot een voordeel van 120 duizend euro.

7.6 Overig verkeer	Lasten	Baten	Saldo
Afwijking	-240 duizend euro	360 duizend euro	120 duizend euro

Opdrachten werken derden verkeer
Er zijn meer werkzaamheden die we uitvoeren voor derden (V 380 duizend euro baten en N 380 duizend euro lasten) begroot.

Kapitaallasten (V 180 duizend euro)
De rente (ROP) is ten opzichte van 2017 gedaald. Hierdoor ontstaat een voordeel op de rentelasten. Daarnaast is er sprake van vrijval (latere uitvoering van projecten) en terugloop van kapitaallasten.

Overige (N 60 duizend euro)
Overige afwijkingen in de lasten en baten tellen op tot een nadeel van 60 duizend euro.

Verkeer

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren

Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen

Overzicht bezuinigingen

Integrale financiële toelichtingen

Vorige

Volgende