Veiligheid
Financiën
In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op deelprogrammaniveau te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke extra beleidsmiddelen en bezuinigingen zijn verwerkt. Per deelprogramma is een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten.
Financieel overzicht lasten en baten
| Nr | Omschrijving | Rekening | Actuele begroting | Primitieve begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 4.153 | 4.630 | 4.634 | 5.174 | 5.207 | 5.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Jeugd en veiligheid | 413 | 605 | 595 | 240 | 240 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Integriteit en veiligheid | 1.114 | 1.059 | 1.106 | 919 | 919 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | Fysieke veiligheid | 17.609 | 16.491 | 17.191 | 17.475 | 17.778 | 17.782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal lasten | 23.289 | 22.785 | 23.526 | 23.808 | 24.144 | 24.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 2.123 | 1.775 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | 1.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Jeugd en veiligheid | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Integriteit en veiligheid | 492 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | Fysieke veiligheid | 1.514 | 965 | 855 | 855 | 855 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal baten | 4.179 | 3.207 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraamd resultaat voor bestemming | 19.110 | 19.577 | 20.404 | 20.686 | 21.022 | 21.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal reserve mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraamd resultaat na bestemming | 19.110 | 19.578 | 20.404 | 20.686 | 21.022 | 21.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* De cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ wijken op een aantal programma’s af van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2016. Dit wordt veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de programma-indeling 2018 ten opzichte van 2016. Om een goede vergelijking te kunnen maken zijn de cijfers in de kolom ‘Rekening 2016’ aangepast naar de programma-indeling van de begroting 2018.
Overzicht continuerend extra beleid voorgaande jaren
10 Veiligheid | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||||
Regionalisering brandweer | 449 | |||||||
Veiligheidsregio | -60 | |||||||
Huisvesting veiligheidsregio | 642 | |||||||
Totaal 10 Veiligheid | -60 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting continuerend extra beleid
Overzicht aanvullende extra beleidsmiddelen
10 Veiligheid | 2018 (i) | 2018 (s) | 2019 (i) | 2019 (s) | 2020 (i) | 2020 (s) | 2021 (i) | 2021 (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4 Fysieke veiligheid | ||||||||
Veiligheidsregio | 936 | 978 | 1.044 | 811 | ||||
Totaal 10 Veiligheid | 936 | 0 | 978 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 811 |
Zie de financiële knelpunten en extra beleid 2018 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende extra beleidsmiddelen 2018.
Integrale financiële toelichtingen
10.4 Fysieke veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
-700 duizend euro | -110 duizend euro | -810 duizend euro | |
Veiligheidsregio (N 940 duizend euro) De Veiligheidsregio is overgegaan tot het doorbelasten van (achterstallige) indexaties uit 2016 (deels), 2017 en 2018 van in totaal 1,7 miljoen euro. Daarnaast zijn er meerkosten door het tekort op de gemeentelijke kolom, lasten die verband houden met het Functioneel Leeftijd Ontslag, verhoogde opleidingskosten en maatregelen in het kader van Gezond en Veilig Werken. Het gaat in totaal bij deze autonome ontwikkelingen om een bedrag van 2,4 miljoen euro en voor de Gemeente Groningen om een bijdrage van 940 duizend euro. Overige afwijkingen (V 130 duizend euro) Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 130 duizend euro. | |||