College, raad en gebiedsgericht Werken

 12.1  College en raad

Doorwerking bezuinigingen Outsourcing ICT naar tarieven

Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven

Uitbreiding formatie ombudsman

Aanvulling weerstandsvermogen

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

 12.1  College en raad

BUIG - tekort 2017

BUIG - vangnetregeling

Onderhoud Oosterpoort

Omgevingsdienst Groningen

Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Energieaanpak gebouwen

Uitvoering watervisie

Aanpak mensen met verward gedrag

Interne verzelfstandiging OPSB

Verzelfstandiging CBK

School Meerstad

MFA de Wijert

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

12.1 College en raad

Invoeren restwaarde vaste activa

Groninger Archieven

Verlaging intensiveringsbudgetten

Herijking risico grondexploitaties en Meerstad

Dekkingsbronnen 2018-2021

12.1 College en raad

Knelpunten ten laste van het weerstandsvermogen

Vrijval areaaluitbreiding (fysiek)

Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

Rente niet meer toerekenen aan reserves

Ophogen korte mismatchlimiet 

Herfinanciering gemeentefinanciering

Dekkingsbronnen 2017-2020

12.1 College en raad

Ophogen opbrengst korte mismatchlimiet

Vrijval areaaluitbreiding (sociaal)

Dekkingsbronnen 2016-2019

Voorziening Wachtgeld wethouders (N 300 duizend euro)
Naar aanleiding van herberekening van de benodigde omvang van deze voorziening wordt 300 duizend euro extra in de voorziening gestort. In het financieel meerjarenbeeld is hiermee rekening gehouden.

Grenscorrectie Meerstad (V 360 duizend euro)
Als gevolg van de grenscorrectie waarbij Meerstad over is gegaan van Slochteren naar Groningen, is er geen gemeenschappelijke regeling (GR) meer nodig voor de publieke taken. Resterende afspraken tussen Slochteren en Groningen over de samenwerking worden vervat in een Bestuursovereenkomst. Hierdoor kan het structurele budget voor GR Meerstad vrijvallen (112 duizend euro). Daarnaast was voor 2017 incidenteel budget beschikbaar voor implementatiekosten (180 duizend euro) en een overgangsregeling (70 duizend euro).

Beëindiging betaling derden (N 520 duizend euro)

Vanaf 2018 is geen sprake meer van rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden. Dit speelt met name bij betalingen aan de VNG. Bestaande reserveringen binnen de begroting van het gemeentefonds worden met ingang van 2018 uitgekeerd aan gemeenten. Groningen ontvangt hiervoor via het gemeentefonds 232 duizend euro in 2018 en 266 duizend euro vanaf 2019. Berekend is dat onze gemeente in 2018 een bijdrage moet betalen van 520 duizend euro. Het tekort van 283 duizend euro is aan de meerjarenbegroting toegevoegd.

Looncompensatie (N 1,7 miljoen euro)
In 2017 zijn de directies voor in totaal 1,544 miljoen euro gecompenseerd voor loon- en prijsontwikkelingen (N 1,544 miljoen euro). Voor 188 duizend euro betrof het nacalculatie over 2016. Via het meerjarenbeeld wordt voor 8,7 miljoen euro voor nominale compensatie aan de directies gecompenseerd, waarvan 800 duizend nacalculatie. Door afronding blijft 141 duizend euro op het centrale verdeelbudget achter (N 141 duizend euro)

Extra beleidsmiddelen (N 2,4 miljoen euro)
Op dit deelprogramma zijn voor 2018 extra beleidsmiddelen opgevoerd van in totaal 2,4 miljoen euro. In de begrotingswijziging bij deze begroting worden deze middelen overgeheveld naar de betreffende inhoudelijke programma’s. Onderstaand wordt een specificatie daarvan gegeven.

Dekkingsbronnen begroting (V 1,3 miljoen euro)
Ter dekking van de begroting is in de begroting een aantal dekkingsbronnen opgenomen. Taakstellend zijn hier de volgende maatregelen in de begroting opgevoerd: een bezuiniging op de budgetten voor de Groninger Archieven van 100 duizend euro en een te realiseren taakstelling op de invoering van restwaarden van vaste activa ad 1,2 miljoen euro. Dit levert voor dit deelprogramma een voordeel op.

Te verrekenen septembercirculaire (V 260 duizend euro)
De effecten van de septembercirculaire 2017 worden in 2018 afzonderlijk verrekend met de betreffende beleidsprogramma’s. Dit betekent voor dit deelprogramma een tijdelijk voordeel van 260 duizend euro.

Overige afwijkingen (V 300 duizend euro)

De overige afwijkingen op dit deelprogramma betreft in totaal 300 duizend euro.

Gebiedsgericht werken (N 1,4 miljoen euro)
In 2018 wordt voor Gebiedsgericht werken 3,4 miljoen euro extra beleid beschikbaar gesteld. In de begroting van 2017 was al 2,0 miljoen euro opgenomen.

Kostenverdeling (N 1,0 miljoen euro)

Voor een gewijzigde toerekening van de kosten aan de deelprogramma’s is de kostenverdeling aangepast. Dit leidt tot een nadeel binnen deelprogramma 12.2. Het voordeel komt terug op andere deelprogramma's. Daarmee is het herverdeeleffect per saldo neutraal.