Overhead en ondersteuning organisatie

 14.1  Algemene ondersteuning

Frictiekosten bezuinigingen   

Outsourcing ICT

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

 14.1  Algemene ondersteuning

Informatieveiligheid

Strategische positionering

Revitalisering Stadhuis

Effecten knelpunten op SSC

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

14.1 Overhead en ondersteun. organisatie

Vrijval frictiebudget

Dekkingsbronnen 2016-2019

Correctie salariskosten OPSB (V 3,0 miljoen euro)
In de begroting 2017 zijn salariskosten voor een bedrag van 3,0 miljoen euro als overhead toegerekend aan programma 14 Algemene ondersteuning. Deze kosten worden echter gemaakt bij programma 6 Cultuur. Dat is in de begroting 2018 hersteld.

Terugraming extra beleid basisadministraties (V 600 duizend euro)
In de begroting 2017 is een bedrag van 600 duizend euro extra beleid opgenomen voor het gebruik van de BAG (Basis Administratie Gebouwen). In de begroting 2018 ramen wij dit bedrag terug.

Extra beleid (N 1,0 miljoen euro)
We stellen extra beleidsmiddelen beschikbaar van afgerond 1 miljoen euro. Het betreft de revitalisering van het stadhuis (379 duizend euro), informatieveiligheid (225 duizend euro) en extra middelen (392 duizend euro) voor een stijging van de overhead. Deze stijging is het gevolg van formatie uitbreiding in de beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen 2018. Hierbij gaat het onder andere om kosten voor huisvesting, ICT en telefonie, administratie en adviseurs SSC.

Bezuiniging op de organisatie (V 600 duizend euro)
Wij voeren een bezuiniging op de organisatie door. De lasten in de begroting nemen daardoor af. Het effect voor 2018 op de overhead bedraagt 600 duizend euro.

Nominale compensatie (N 2,9 miljoen euro)
De budgetten in de begroting worden gecorrigeerd met de effecten van loon- en prijsontwikkelingen. De lasten op dit programma nemen hierdoor toe met 2,9 miljoen euro.

Budget gemeentelijke herindeling (N 700 duizend euro)
Uit het Gemeentefonds ontvangen wij incidenteel een bedrag van 700 duizend euro voor kosten die wij moeten maken voor de gemeentelijke herindeling. Deze bijdrage is verantwoord op programma 13. Het budget verantwoorden wij op programma 14.

Noordelijk Belastingkantoor (V 430 duizend euro)
De oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor en de daarmee samenhangende ontvlechting van de afdeling Belastingen leidt tot een herverdeling van baten en lasten. Per saldo ontstaat er een besparing van 1,7 miljoen euro. Het aandeel voor de gemeente Groningen hierin is 930 duizend euro. Van deze besparing lekt een deel weg door lagere tarieven voor burgers en bedrijven (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Per saldo wordt 750 duizend euro ingeboekt als bezuiniging. In dit programma wordt 430 duizend euro gerealiseerd (zie ook Financiën bij deelprogramma 11.1 Publieke dienstverlening).

Overhead Noordelijk Belasting Kantoor (V 2,7 miljoen euro)
Door de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor moeten de overheadkosten van de gemeente Groningen in dit deelprogramma krimpen. In het bedrijfsplan van het Noordelijk Belastingkantoor zijn maatregelen getroffen om de zogeheten desintegratiekosten (doorlopende overheadkosten) te beperken. Zo gaat de gemeente Groningen dienstverlening leveren op het gebied van ICT en huisvesting en mag de gemeente Groningen ondersteunend personeel plaatsen. Voor resterende deel ontvangt de gemeente Groningen een vergoeding om de overhead af te kunnen bouwen. De te ontvangen vergoedingen zullen wij middels nog op te stellen begrotingswijzigingen verwerken in de primitieve begroting 2018.

Frictie Outsourcing ICT (N 1,9 miljoen euro)
In de begroting 2017 heeft de raad extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de outsourcing van ICT. Dit op basis van een geactualiseerde businesscase. De aanvullende dekkingsopgave wordt enerzijds veroorzaakt door project- en frictiekosten voor de transitie. Anderzijds is er meer tijd nodig om de bezuinigingstaakstelling van in totaal 5 miljoen euro te realiseren (ten opzichte van het uitgangspunt in de begroting 2016). Voor jaarschijf 2018 gaat het om een bedrag van 6,0 miljoen euro. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 1,9 miljoen euro. Periodiek wordt de businesscase geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen.

Frictiekosten (V 3,3 miljoen euro)
In 2018 halen we 3,3 miljoen euro minder uit het frictiekostenbudget dan in 2017 voor overige frictiekosten naast ICT outsourcing.

Overige (V 670 duizend euro)
Dit betreffen diverse overige afwijkingen. Deze tellen op tot een voordeel van 670 duizend euro.