Welzijn, gezondheid en zorg

 04.1 Sociaal klimaat

VSD, programmakosten

VSD, toegang jeugd

Halveren taakstelling MKBA

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

Aanvullen reserve Sociaal Domein

Campusdiep

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Wmo/BW/Jeugd

Aanpak kindermishandeling

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

 Verzelfstandiging WIJ (V 1 miljoen euro)

In 2017 hebben we incidenteel extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld voor de verzelfstandiging van de WIJ-  organisatie. Deze middelen nemen we in deze begroting niet meer op.

Kostenverdeling (V 600 duizend euro)
Voor een gewijzigde toerekening van de kosten aan de deelprogramma’s is de kostenverdeling aangepast. Dit leidt tot een voordeel binnen deelprogramma 4.1. Het nadeel komt terug op andere deelprogramma's en is per saldo budgetneutraal.

GGD (N 1,3 miljoen euro)
De methodiek van kostentoerekening van de uitvoeringsbegroting van de GGD ten behoeve van de Gemeenschappelijke regeling PG&Z is in 2017 gewijzigd naar de methodiek van de gemeente Groningen.
Dit is mede ingegeven door de wettelijke verplichting om de overhead volledig in een afzonderlijk programma te verantwoorden. Hierdoor dalen de baten en lasten ten opzichte van 2017 met 2,4 miljoen euro en wordt de overhead verantwoord op programma 14.
Het overige effect van de herijking van de kostentoerekening moet op productniveau nog worden bijgesteld en zal in 2017 en 2018 nog tot een budget neutrale begrotingswijziging leiden. Het nadelig effect binnen deelprogramma 4.1 Sociaal klimaat is echter 1,3 miljoen euro. Op andere deelprogramma's komt dit als voordeel terug.

Overige (V 400 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 400 duizend euro.

Wmo (N 8,3 miljoen euro)
Het uitgavenkader voor de Wmo neemt met 8,3 miljoen euro toe. Ten eerste ontvangen we van het Rijk 2,7 miljoen euro via de integratie-uitkering Sociaal Domein in 2018. Hiervan is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Beschermd Wonen. Daarnaast stellen we 5,6 miljoen euro extra beleidsmiddelen beschikbaar om de verwachte toename van de zorgkosten Wmo voor onze gemeente te kunnen dekken.

Jeugdhulp (N 6,3 miljoen euro)
Het uitgavenkader voor Jeugdhulp neemt met 6,3 miljoen euro toe. Ten eerste ontvangen we van het Rijk 3,9 miljoen euro via  de integratie-uitkering Sociaal Domein in 2018. Verder stellen we 2,4 miljoen euro extra beleidsmiddelen beschikbaar om de verwachte toename van de zorgkosten Jeugd voor onze gemeente te kunnen dekken.

Ondersteuningsstructuur WIJ Groningen (V 1,7 miljoen euro)
In de begroting 2018 hebben we een bezuiniging verwerkt voor de ondersteuning van de WIJ-organisatie van in totaal 1,7 miljoen euro. Het betreft hier een verlaging van de budgetten van huisvesting, ICT-kosten, overhead, afbouw tijdelijke formatie en subsidies.

Extra beleidsmiddelen VSD 2016/2017 (V 2,2 miljoen euro)
In 2017 hebben we incidenteel extra beleidsmiddelen voor het programma Vernieuwing sociaal domein beschikbaar gesteld ten behoeve van programmakosten VSD (600 duizend euro) en ter compensatie voor daling van de uitvoeringskosten Jeugdzorg 2017 (250 duizend euro). In 2018 komen deze middelen te vervallen.

Daarnaast heeft de raad besloten dat de bovengenoemde programmakosten VSD in 2018 (en in 2019) terugverdiend moesten worden door middel van een verlaging van de zorgkosten.
Verder heeft de raad in 2016 extra middelen beschikbaar gesteld voor de organisatie van de toegangs- en regiefunctie Jeugdzorg (700 duizend euro). Ook deze middelen moesten in 2018 worden terugverdiend door een verlaging van de zorgkosten. In deze begroting betekent dit een voordelig budgettair effect van 1,3 miljoen euro.

GGD (V 800 duizend euro)
Binnen de uitvoeringsbegroting van de GGD herijken we de methodiek van kostentoerekening naar de methodiek van de gemeente Groningen. Voor een verbeterde toerekening van de kosten aan de deelprogramma’s is de kostenverdeling aangepast. Dit leidt tot een voordeel binnen deelprogramma 4.2. Het nadeel komt terug op andere deelprogramma's en is per saldo budgetneutraal.

Overige (N 400 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 400 duizend euro.